2019年度福建广播电视大学预算说明
2019年省级部门预算经省十三届人大二次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
福建广播电视大学主要职责是发展多层次、开放灵活的职业教育、学历继续教育，培养本专科高等学历应用型人才；发展多形式的非学历继续教育，为全民终身学习提供支持服务；探索和建立学习成果认证和“学分银行”制度，促进各类学习成果互相衔接，畅通继续教育、终身学习通道；探索现代科技与教育的深度融合，推进教育信息化；汇聚优质教育资源，面向社会开放共享。
二、部门预算单位构成
福建广播电视大学实行系统办学，除省校外，下设8个设区市电大分校和62个县（市、区）级电大分校、学院、工作站，形成遍布全省城乡的远程教育系统和办学网络，各市县电大是当地的事业单位，办学业务接受我校的指导和管理。全省电大现有教职工近1600人，其中具有高级职称的专业技术人员近400人。固定资产总值4亿多元，校舍建筑面积38万平方米。省电大本级现有桂山、左海两个校区，全校在职教职工371人。校本部设有党政、组织、宣传、人事、科研等党政管理部门10个、教学部门7个（职业学院、文经学院、公共管理学院、理工学院、远程教育学院、继续教育学院、培训学院、）、教辅部门4个（招生办公室、终身教育服务中心、信息化中心、资源建设与管理中心）、其他部门1个（资产经营有限公司），下辖3所中专学校（福建铁路机电学校、福建广播电视中专学校、福建燎原广播电视学校）。 其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
福建广播电视大学 |
全额拨款事业单位 |
333人 |
261人（含非编41人） |
福建铁路机电学校 |
全额拨款事业单位 |
128人 |
110人（含非编8人） |
三、部门主要工作任务
2019年,福建广播电视大学的主要任务是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻全国教育大会精神，坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，以终身教育理念为先导，以服务全民终身学习为宗旨，以提升办学能力为核心，以提高人才培养质量为主线，以强化服务学习型社会建设功能为特色，加快建设有特色高水平福建开放大学，把学校第一次党代会确定的各项目标任务落实好，充分展现学校事业发展新气象，实现学校改革发展新作为。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）加快推进福建开放大学筹建工作。
（二）统筹做好学历教育招生工作。
（三）大力拓展非学历继续教育。
（四）积极开展终身教育社会服务。
（五）加强专业和学习资源建设。
（六）持续深化教育教学改革。
（七）着力提升科研水平。
（八）加强人才队伍建设。
（九）提升信息化建设水平。
（十）推动学分银行建设迈出新步伐。
（十一）积极拓展对台和对外交流。
（十二）创新内部管理体制机制。
（十三）推进校园基建工作。
（十四）坚持不懈抓好党的建设。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,福建广播电视大学收入预算为18934.8万元，其中：一般公共预算拨款5222.6万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款10279.57万元,单位结余结转资金3432.63万元。相应安排支出预算18934.8万元，比上年增加1038.06万元，其中：人员支出8539.94万元，对个人和家庭补助支出929.95万元，公用支出6032.28万元，项目支出3432.63万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2019年度一般公共预算拨款支出5222.6万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）中专教育（2050302科目）2406.09万元。主要用于福建铁路机电学校日常公用、人员经费、对家庭个人补助等支出。
（二）广播电视学校（2050501科目）2187.87万元。主要用于福建电大校本级日常公用、工资福利、对家庭个人补助等支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505科目）520.86万元，主要用于基本养老保险支出。
（四）事业单位医疗（2101102科目）107.78万元。主要用于福建电大校本级职工缴医保支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款预算基本支出情况
2019年度财政拨款基本支出5222.6万元，其中：
（一）人员经费4106.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费1116.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2019年预算安排25万元。主要是为深入开展对外合作交流，推进有特色高水平福建开放大学建设。与上年持平。
（二）公务接待费
2019年预算安排3.88万元。主要用于兄弟电大来访等方面的接待活动。与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费
2019年预算安排31.35万元，其中：公车运行费31.35万元，公车购置费0万元。与上年相比减少47.75%，原因是我校已完成公车改革，公务用车数量比去年减少。
九、其他重要事项说明
（一）政府采购情况
2019年福建广播电视大学政府采购预算总额2918.3万元。
（二）国有资产占用使用情况
截止2018年底，福建广播电视大学共有车辆11辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备11台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：3-1 2019年度收支预算总表
3-2 2019年度收入预算总表
3-3 2019年度支出预算总表
3-4 2019年度财政拨款收支预算总表
3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表
3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表
3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表
3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
附表3-1 |
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收 支 预 算 总 表 |
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|
单位：万元 |
收 入 |
|
支 出 |
|
收入项目类别 |
2019年预算 |
支出项目类别 |
2019年预算 |
一、一般公共预算拨款 |
5222.60 |
一、基本支出 |
15,502.17 |
二、基金预算财政拨款 |
|
人员支出 |
8,539.94 |
三、财政专户拨款 |
10279.57 |
对个人和家庭补助支出 |
929.95 |
四、单位结余结转资金 |
3,432.63 |
公用支出 |
6,032.28 |
|
|
二、项目支出 |
3,432.63 |
收入总计 |
18934.80 |
支出总计 |
18,934.80 |
|
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附表3-2 |
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收入预算总表 |
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|
单位：万元 |
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算财政拨款 |
财政专户拨款 |
单位结余结转资金 |
小计 |
省级一般公共预算拨款 |
成品油价格和税费改革税收返还 |
中央财政转移支付补助 |
小计 |
省级基金预算拨款 |
中央财政转移支付补助(基金) |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
合计 |
18934.80 |
5222.60 |
5222.60 |
|
|
|
|
|
10279.57 |
3432.63 |
311625601 |
福建广播电视大学本级 |
16057.52 |
2568.33 |
2568.33 |
|
|
|
|
|
10279.57 |
3209.62 |
311625602 |
福建铁路机电学校 |
2877.28 |
2654.27 |
2654.27 |
|
|
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223.01 |
附表3-3 |
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支出预算总表 |
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单位：万元 |
|
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|
单位编码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
公用支出 |
项目支出 |
资金来源 |
|
|
|
|
|
总计 |
一般公共预算拨款 |
财政专户拨款 |
单位结余结转资金 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款小计 |
省级一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
14 |
15 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
18934.80 |
8539.94 |
929.95 |
6032.28 |
3432.63 |
18934.80 |
5222.60 |
5222.60 |
10279.57 |
3432.63 |
|
|
|
|
|
311625601 |
福建广播电视大学本级 |
2050205 |
高等教育 |
16.07 |
|
|
|
16.07 |
16.07 |
|
|
|
16.07 |
|
|
|
|
|
311625602 |
福建铁路机电学校 |
2050302 |
中专教育 |
2629.10 |
1460.25 |
216.05 |
729.79 |
223.01 |
2629.10 |
2406.09 |
2406.09 |
|
223.01 |
|
|
|
|
|
311625601 |
福建广播电视大学本级 |
2050305 |
高等职业教育 |
569.88 |
|
|
|
569.88 |
569.88 |
|
|
|
569.88 |
|
|
|
|
|
311625601 |
福建广播电视大学本级 |
2050399 |
其他职业教育支出 |
633.00 |
|
|
|
633.00 |
633.00 |
|
|
|
633.00 |
|
|
|
|
|
311625601 |
福建广播电视大学本级 |
2050501 |
广播电视学校 |
12467.44 |
6451.05 |
713.90 |
5302.49 |
|
12467.44 |
2187.87 |
2187.87 |
10279.57 |
|
|
|
|
|
|
311625601 |
福建广播电视大学本级 |
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
201.85 |
|
|
|
201.85 |
201.85 |
|
|
|
201.85 |
|
|
|
|
|
311625601 |
福建广播电视大学本级 |
2059999 |
其他教育支出 |
539.00 |
|
|
|
539.00 |
539.00 |
|
|
|
539.00 |
|
|
|
|
|
311625601 |
福建广播电视大学本级 |
2060206 |
专项基础科研 |
1.11 |
|
|
|
1.11 |
1.11 |
|
|
|
1.11 |
|
|
|
|
|
311625601 |
福建广播电视大学本级 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
272.68 |
272.68 |
|
|
|
272.68 |
272.68 |
272.68 |
|
|
|
|
|
|
|
311625602 |
福建铁路机电学校 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
248.18 |
248.18 |
|
|
|
248.18 |
248.18 |
248.18 |
|
|
|
|
|
|
|
311625601 |
福建广播电视大学本级 |
2080904 |
退役士兵管理教育 |
1248.71 |
|
|
|
1248.71 |
1248.71 |
|
|
|
1248.71 |
|
|
|
|
|
311625601 |
福建广播电视大学本级 |
2101102 |
事业单位医疗 |
107.78 |
107.78 |
|
|
|
107.78 |
107.78 |
107.78 |
|
|
|
|
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附表3-4 |
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|
财政拨款收支预算总表 |
|
|
|
单位：万元 |
收 入 |
|
支 出 |
|
收入项目类别 |
2019年预算 |
支出项目类别 |
2019年预算 |
一、一般公共预算拨款 |
5222.60 |
一、基本支出 |
5222.60 |
二、基金预算财政拨款 |
|
人员支出 |
3593.52 |
|
|
对个人和家庭补助支出 |
512.50 |
|
|
公用支出 |
1116.58 |
|
|
二、项目支出 |
|
收入总计 |
5222.60 |
支出总计 |
5222.60 |
附表3-5 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款支出预算表 |
|
|
|
|
单位：万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5222.60 |
5222.60 |
|
2050302 |
中专教育 |
2406.09 |
2406.09 |
|
2050501 |
广播电视学校 |
2187.87 |
2187.87 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
520.86 |
520.86 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
107.78 |
107.78 |
|
附表3-6 |
|
|
|
|
政府性基金财政拨款支出预算表 |
|
|
|
|
单位：万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
附表3-7 |
|
|
|
|
|
一般公共预算支出经济分类情况表 |
|
|
单位：万元 |
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
301 |
工资福利支出 |
4,041.89 |
302 |
商品和服务支出 |
1,116.58 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
64.13 |
附表3-8 |
|
|
|
一般公共预算基本支出经济分类情况表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
5,222.60 |
301 |
工资福利支出 |
4,041.89 |
30101 |
基本工资 |
1,433.64 |
30102 |
津贴补贴 |
128.72 |
30107 |
绩效工资 |
1,085.98 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
945.18 |
30113 |
住房公积金 |
448.37 |
302 |
商品和服务支出 |
1,116.58 |
30201 |
办公费 |
50.00 |
30202 |
印刷费 |
42.00 |
30203 |
咨询费 |
13.46 |
30204 |
手续费 |
3.00 |
30205 |
水费 |
54.00 |
30206 |
电费 |
62.00 |
30207 |
邮电费 |
13.00 |
30209 |
物业管理费 |
140.00 |
30211 |
差旅费 |
93.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
25.00 |
30213 |
维修(护)费 |
86.20 |
30214 |
租赁费 |
8.00 |
30216 |
培训费 |
10.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.88 |
30218 |
专用材料费 |
11.00 |
30226 |
劳务费 |
200.00 |
30227 |
委托业务费 |
20.00 |
30228 |
工会经费 |
20.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
31.35 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
230.69 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
64.13 |
30301 |
离休费 |
26.25 |
30302 |
退休费 |
31.94 |
30305 |
生活补助 |
5.94 |
附表3-9 |
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
单位：万元 |
项目 |
本年预算数 |
合计 |
|
1、因公出国（境）费用 |
25.00 |
2、公务接待费 |
3.88 |
3、公务用车费 |
31.35 |
其中：（1）公务用车运行维护费 |
31.35 |
（2）公务用车购置费 |
|
